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模塊

課程內(nèi)容

教學(xué)特色

一

企業(yè)內(nèi)部控制概況

一、企業(yè)內(nèi)部控制概況
    1、5W3H分析法分析企業(yè)內(nèi)部控制
    2、五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
    3、五部委《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻
  ?案例：貴飛公司的內(nèi)控成熟度模型
  ?討論：您的公司準備上市嗎？
  ?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時間現(xiàn)場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點。

休息：課間休息十分鐘  

二

企業(yè)內(nèi)部控制診斷和整改

二、企業(yè)制度梳理和流程梳理
    1、如何建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制組織
    2、如何開展制度和流程梳理
  三、企業(yè)內(nèi)部控制診斷和整改
    1、如何開展內(nèi)部控制診斷
    2、企業(yè)內(nèi)部控制整改

?課件：PPT、EXCEL模版、卡片
  ?練習(xí)：發(fā)送內(nèi)控診斷和整改的工具模版，進行診斷，并自評。
  ?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時間現(xiàn)場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點。
  ?發(fā)言：小組發(fā)言評議。

午休：上午課程結(jié)束，中午用餐，休息

三

企業(yè)內(nèi)部控制評價和審計

四、企業(yè)內(nèi)部控制評價和審計
    1、內(nèi)部控制評價的方法
    2、內(nèi)部控制評價指引
    3、如何開展企業(yè)內(nèi)部控制評價
    4、內(nèi)部控制審計指引介紹
    5、如何開展企業(yè)內(nèi)部控制審計工作

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、視頻
  ?案例：中國石油化工集團的管理工具
  ?討論：您的公司準備好了嗎？
  ?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時間現(xiàn)場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點。
  ?總結(jié)：十分鐘總結(jié)全部課程，回顧重點，再次重申重點。
  ?總結(jié)：總結(jié)模擬公司計分牌全部分數(shù)，進行最終評定，評出名次，表揚先進。

休息：課間休息十分鐘  

四

全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制融合

五、企業(yè)內(nèi)部控制實施案例
    1、某單位內(nèi)控體系建設(shè)
  六、全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制融合
    1、搭建風(fēng)險內(nèi)控組織
    2、實施風(fēng)險內(nèi)控基本流程
    3、風(fēng)險內(nèi)控工作成果
    4、風(fēng)險內(nèi)控融合實施案例

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片
  ?案例：中海油的五位一體體系建設(shè)
  ?討論：各家公司風(fēng)險內(nèi)控融合實例
  ?模擬：風(fēng)險內(nèi)控融合的組織建設(shè)
  ?評分：分組練習(xí)，根據(jù)完成質(zhì)量，采用自評、他評、集體評議、課堂展示的方法進行評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數(shù)點。
  ?總結(jié)全部課程分數(shù)，課程結(jié)束。

課程結(jié)束：總結(jié)全部課程分數(shù)，各個模擬公司排名，表揚第一名公司的總經(jīng)理及全體人員，答疑解惑，合影道別。