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謝智
  • 謝智資深供應(yīng)鏈顧問,華為電氣研發(fā)項目管理主管
  • 擅長領(lǐng)域: 供應(yīng)鏈管理 采購管理 項目管理
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:深圳市
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陽光采購:采購內(nèi)部控制體系與組織運作

主講老師:謝智
發(fā)布時間:2021-09-10 14:55:09
課程領(lǐng)域:管理者技能提升 培訓課程
課程詳情:

課時:14小時(2天)課程背景

“陽光采購”是企業(yè)組織追求的總體采購策略,以公開、公正方式(或招標方式)選擇供應(yīng)商,杜絕運用個人的影響力或者以個人私利為目的,使待選供應(yīng)商得到“特殊待遇”。然而在實際采購業(yè)務(wù)過程中,“陽光采購”的執(zhí)行落地受到極大挑戰(zhàn),國內(nèi)采購行賄受賄大案要案不絕于耳,大家對普通企業(yè)一般采購業(yè)務(wù)的“純潔性”的也普遍質(zhì)疑。因此企業(yè)采購內(nèi)部控制普遍存在如下挑戰(zhàn)和問題:

    1. 如何從企業(yè)采購內(nèi)部控制頂層設(shè)計上實現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪和不敢貪”的陽光采購?

   2. 業(yè)界有無成熟的采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理制度,把“采購”的權(quán)力鎖進制度的籠子?

    3. 業(yè)界有無采購內(nèi)部控制工具來實現(xiàn)和保證采購過程規(guī)范和采購結(jié)果合理?

本課程旨在從方法論和實際操作(流程工具及業(yè)界標桿案例分享)兩個角度系統(tǒng)性地回答上述三個核心問題,從制度、運作機制設(shè)計以及工具方法三個層面幫助企業(yè)拓寬 “陽光采購”的視野和思路,助力企業(yè)“陽光采購”總體采購策略的操作落地。

培訓收益

? 學習并領(lǐng)會:企業(yè)及采購內(nèi)部控制的框架基礎(chǔ)知識、方法論、采購內(nèi)部控制框架原則和采購風險全景圖,從采購內(nèi)部控制頂層設(shè)計上實現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪和不敢貪”的陽光采購。

? 以華為采購內(nèi)部控制方法論與實踐為標桿,深度了解、學習建立采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理制度,**采購委員會&采購評審組的組織評審,把“采購”的權(quán)力鎖進制度的籠子。具體包括:供應(yīng)商認證評審、供應(yīng)商選擇策略評審、供應(yīng)商選擇結(jié)果評審和供應(yīng)商績效評估結(jié)果評審。

? 學習并領(lǐng)會華為采購內(nèi)部控制三大工具CT(Compliance Test)/PR(Proactive Review)/SACA(Semi -Annual Control Assessment)如何實施和運用。

參課對象

? 企業(yè)公司CEO、總經(jīng)理、一把手、企業(yè)審計部或流程審計或內(nèi)審職能部門負責人、供應(yīng)鏈管理部和采購部總裁/副總裁、總監(jiān)/副總監(jiān)、采購經(jīng)理/副經(jīng)理。

? 企業(yè)采購流程建設(shè)或采購流程變革項目經(jīng)理及項目組成員(流程擁有者)、流程管理部門負責人及專職人員、財務(wù)或商務(wù)負責人及專職人員。

課程特色

1) 價值:課程內(nèi)容采用國際上先進的管理方法論,結(jié)合中國企業(yè)自主創(chuàng)新管理的**實踐,總結(jié)提煉出適合中國本土企業(yè)的管理體系。

2) 實戰(zhàn):培訓過程中**對實際項目進行角色演練、案例研討等方式加深學員對所學內(nèi)容的理解和實際轉(zhuǎn)化能力。掌握采購內(nèi)部控制管理的方法與步驟;

3) 實效:講師具有華為等標桿企業(yè)實戰(zhàn)管理經(jīng)驗,講解實踐案例。學習第1名,減少摸索;學員分享自身企業(yè)實際案例,現(xiàn)場討論,使學習更有針對性,學以致用。

課程大綱

一、企業(yè)及采購內(nèi)部控制方法論

1、企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)

ü 管理者為什么要關(guān)注內(nèi)部控制

ü 內(nèi)部控制五要素

ü 內(nèi)部控制體系

ü 內(nèi)部控制標準

ü 內(nèi)部控制組織

ü 企業(yè)內(nèi)部控制運行機制

ü 案例介紹與分享:(華為企業(yè)內(nèi)控機制“一點、兩面、三三制”)

2、采購內(nèi)部控制基礎(chǔ)

ü 采購內(nèi)部控制方法論

ü 采購內(nèi)部控制管理目標

ü 采購內(nèi)部控制基礎(chǔ)框架(華為案例)

ü 采購內(nèi)部控制管理原則

ü 采購政策紅線&采購行為高壓線

ü 采購業(yè)務(wù)內(nèi)外部投訴渠道

ü 采購風險全景圖

ü 采購內(nèi)部控制標準

二、采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理:把權(quán)力鎖進制度的籠子

1、采購業(yè)務(wù)決策組織基本架構(gòu)

ü 采購業(yè)務(wù)決策組織架構(gòu)概述

ü 采購認證管理部組織架構(gòu)

A:采購CEG專家團運作與職責

B: 采購技術(shù)質(zhì)量認證部(T&QC)運作與 職責

ü 三級采購委員會(采購業(yè)務(wù)決策評審組織)架構(gòu)概述


2、采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理制度

ü 采購授權(quán)基本原則

ü 采購決策組織的關(guān)鍵角色、職責及評審點

ü 采購業(yè)務(wù)決策組織運作:總體決策原則和運作基本規(guī)則

ü 采購業(yè)務(wù)決策形式及要求(會議決策、會簽決策)

ü 采購業(yè)務(wù)決策結(jié)果跟蹤管理

ü 采購決策組織運作典型問題

三、采購端到端全流程關(guān)鍵控制點(KCP)及采購決策組織評審點

1、管理采購需求

ü 管理采購需求流程及關(guān)鍵控制點KCP

ü 管理采購需求流程常見問題

2、供應(yīng)商認證(新供應(yīng)商準入):采購決策組織評審點1

ü 供應(yīng)商認證匯報報告內(nèi)容

ü 供應(yīng)商認證流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題

ü 供應(yīng)商認證評審要點

3、供應(yīng)商選擇:

A: 采購項目立項策略匯報:采購決策組織評審點2

ü 供應(yīng)商選擇流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題

ü 采購項目立項策略匯報報告內(nèi)容(場景1:談判)

ü 采購項目立項策略匯報報告內(nèi)容(場景2:招標)

ü 供應(yīng)商選擇策略評審要點

B: 供應(yīng)商選擇結(jié)果匯報:采購決策組織評審點3

ü 供應(yīng)商選擇結(jié)果流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題

ü 采購項目結(jié)果匯報報告內(nèi)容

ü 供應(yīng)商選擇結(jié)果評審要點

4、采購合同管理

ü 采購合同管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

ü 采購合同流程常見問題

5、采購PO履行

ü 采購PO履行流程及關(guān)鍵控制點KCP

ü 采購PO履行常見問題

6、采購變更管理

ü 采購變更管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

ü 采購變更管理常見問題

7、采購驗收管理

ü 采購驗收管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

ü 采購驗收管理常見問題

8、供應(yīng)商績效評估及組合管理:采購決策組織評審點4

ü 供應(yīng)商績效管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

ü 供應(yīng)商組合管理流程及關(guān)鍵控制點KCP

ü 供應(yīng)商績效評估結(jié)果的評審要點

四、華為采購內(nèi)部控制三大工具:CT(Compliance Test)/PR(Proactive Review)/SACA(Semi -Annual Control Assessment)

1、CT

ü 什么是CT

ü CT的獨特價值

ü CT查檢表

2、PR

ü 什么是PR

ü PR的獨特價值

ü PR查檢表設(shè)計與案例分享

3、SACA

ü 什么是SACA

ü SACA的獨特價值

ü SACA查檢表設(shè)計與案例分享

五、有關(guān)采購內(nèi)部控制的特殊話題

1、采購內(nèi)部客戶指定供應(yīng)商管理

ü 明確采購業(yè)務(wù)需求

ü 與現(xiàn)有供應(yīng)商資源進行匹配和風險揭示

ü 是否指定供應(yīng)商進行判斷

ü 指定供應(yīng)商審批路徑

2、采購業(yè)務(wù)的職責分離(SOD: Segregation of Duty)

3、采購人員的輪崗管理


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

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