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趙小紅
  • 趙小紅中稅盟理事,高級(jí)會(huì)計(jì)師,南京舜財(cái)學(xué)院金牌講師
  • 擅長(zhǎng)領(lǐng)域: 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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《增值稅新政解讀及賬務(wù)處理實(shí)務(wù)》

主講老師:趙小紅
發(fā)布時(shí)間:2021-07-22 17:29:54
課程詳情:

課程大綱

一、增值稅相關(guān)新政解析

1、增值稅電子專用發(fā)票試點(diǎn)新政

2、2020年疫情期間,免征增值稅相關(guān)新政解析

3、哪些企業(yè)享受留抵稅額退稅新政?

4、疫情期間,小規(guī)模納稅人增值稅稅收優(yōu)惠

5、轉(zhuǎn)小規(guī)模政策解析

6、2020年zui新發(fā)票聯(lián)次丟失如何做賬,報(bào)稅?

 

二、一般納稅人增值稅基礎(chǔ)賬務(wù)處理實(shí)務(wù)

1、一般納稅人增值稅相關(guān)“會(huì)計(jì)科目” 及“專欄” 如何設(shè)置?

2、一般納稅人增值稅基礎(chǔ)知識(shí)

3、案例解析日常增值稅日常賬務(wù)處理(購(gòu)進(jìn)、銷售、退回等);

4、案例解析增值稅納稅義務(wù)時(shí)間

5、月末結(jié)轉(zhuǎn)及年末結(jié)轉(zhuǎn);

6、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與視同銷售之案例分析;

7、案例解析簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理;

8、案例解析“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理  

9、案例解析“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理

10、增值稅加計(jì)扣除1%和加計(jì)抵減10%(15%)的政策規(guī)定與賬務(wù)處理!

11、增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”有什么不同?

12、先收房租和后收房租,做賬和報(bào)稅都有什么不同?

 

三、增值稅特殊業(yè)務(wù)賬務(wù)處理案例分析

1、免稅業(yè)務(wù)與混用業(yè)務(wù)之費(fèi)用賬務(wù)處理

2、混合銷售與兼營(yíng);

3、各種促銷方式的會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理(買一贈(zèng)一、捆綁銷售、平銷返利等)

4、違約金的會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理

5、差額征稅的賬務(wù)處理

 

四、小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理實(shí)務(wù)

1、小規(guī)模納稅人增值稅科目設(shè)置

2、小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理實(shí)務(wù)

 


授課見(jiàn)證
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