內(nèi)控評(píng)估--內(nèi)訓(xùn)

一、內(nèi)控評(píng)估概述

1、內(nèi)控評(píng)估的內(nèi)涵

2、內(nèi)控評(píng)估的原則和內(nèi)容

3、內(nèi)控評(píng)估的對(duì)象

二、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)選擇

1、 國際內(nèi)部控制評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

1.1審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

1.2COSO兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的融合

2、國內(nèi)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

3、內(nèi)控評(píng)價(jià)方案

三、內(nèi)控評(píng)估的程序

1、內(nèi)控評(píng)估的程序

2、內(nèi)控評(píng)估的組織

3、內(nèi)控評(píng)估量化方法

  3.1 內(nèi)控評(píng)估總體框架

  3.2 內(nèi)控環(huán)境評(píng)估具體指標(biāo)分享

  3.3 內(nèi)控過程評(píng)估

  3.4 內(nèi)控結(jié)果評(píng)估

  3.5 評(píng)分方法

  3.6 內(nèi)控評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)合演示

4、案例研究

四、內(nèi)控缺陷認(rèn)定

1、內(nèi)控缺陷分類

2、內(nèi)控缺陷認(rèn)定

3、內(nèi)控缺陷實(shí)例分析

4、內(nèi)控缺陷整改

五、內(nèi)控評(píng)估報(bào)告

1、報(bào)告編制

2、報(bào)告內(nèi)容

3、報(bào)告報(bào)送

4、報(bào)告使用

5、報(bào)告歸檔和持續(xù)監(jiān)控