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方寶文
  • 方寶文財稅/資本專家
  • 擅長領域: 非財 財務報表 全面預算 業財融合
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:上海市
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稅務籌劃及稽查應對

主講老師:方寶文
發布時間:2021-07-14 12:19:53
課程詳情:

對象

稅務總監、稅務經理、稅務專員等企業稅務方面專業人員、財務總監、財務經理、財務主管等財務人員、總經理、董事會成員等企業高管

目的

了解稅務籌劃的技巧及應對稽查的能力

內容

1.        課程背景:

“稅”,當然交的越少越好!但是絕不能在稅務檢查時出問題!

 可是,您面對的困難是:公司業務越來越多,客戶、經營人員不配合,稽查人員花樣百出,請顧問的費用比稅費還高……

 本次課程將幫您系統合法的籌劃稅負,只繳必須繳的稅;防范可能出現的稅務問題和漏洞,不犯法;提高綜合稅務知識和能力,掌握話語權;與稽查人員的溝通順暢而有成效。

2.        課程收益:

l  全面掌握企業各個經營環節、稅種的納稅籌劃具體方法

l  建立企業稅務風險控制體系、預測稅務風險

l  了解常見的稅務稽查方法和手段

l  掌握應對稅務稽查的策略和技巧

3.        課程特色:

全程案例教學,通過講師提問、案例討論分享、講師深度點評,讓學員在專注思考中潛移默化轉換思維,掌握現金流管理技能。完善現金管理體系,把握“現金為王”,快速掌握營運資本管理技巧,企業立即套用,輕松上手,實例解析常見問題和錯誤,避免彎路,為您開辟直道暢通無阻授。課方式:案例教學 案例討論分享 講師深度點評 現場咨詢、輔導,互動分享及講師點評時間超過40%。

4.       課程大綱:

第一模塊:現金流量在企業財務管理中的重要性

一、稅務籌劃的相關知識

1.   稅務籌劃的動力機制

1)       降低稅收成本

2)       實現涉稅零風險

3)        獲取資金時間價值

2.        稅務籌劃的本質:事前性、合規性、可行性

3.        稅務籌劃的主要內容

1)        合法節稅

2)        合理避稅

3)        稅負轉嫁

4.        稅務籌劃的基礎

1)        相關法律、法規

2)        相關會計準則、制度

3)        風險控制與防范

二、稅務籌劃的平臺及技術手段

1.        價格平臺:轉讓定價的運用

2.        優惠平臺:稅收優惠的運用

3.        漏洞平臺:政策遺漏的運用

4.        空白平臺:政策未規定的運用

5.        彈性平臺:稅法幅度的運用

6.        規避平臺:臨界點的運用

7.        其他平臺:減、免、退、抵免的運用

第二模塊:稅務籌劃的策略技巧及案例分析

一、流轉稅的稅務籌劃及案例分析

1.        增值稅:營改增的籌劃、進項稅和銷項稅、分散經營等

2.        關稅:進口完稅價格、保稅制度、進料和來料加工的選擇等

二、企業所得稅的稅收籌劃與案例分析

1.        企業設立:公司類型、設立地點的選擇等

2.        投資和融資:資金拆借、占用、租賃等

3.        銷售環節:產品價格制定、銷售返利等

4.        內部核算:存貨計價、固定資產折舊、無形資產攤銷等

5.        股權投資:持有收益、轉讓收益等

6.        稅收優惠:行業優惠、定期減免稅、加計扣除等

7.        企業重組:一般重組和特殊重組等

三、個人所得稅的稅收籌劃與案例分析

1.        工資薪金:工資與勞務的轉化等

2.        勞務報酬:分次、分項等

3.        獎金的發放:分月、集中發放等

4.        股息紅利:股東拿工資還是股息等

四、財產、行為稅的稅收籌劃與案例分析

1.        印花稅:合同金額、人數等

2.        土地增值稅:增量、收入、成本等

3.        綜合案例分析

四、最新稅收法規政策的變化

1.        流轉稅:增值稅、營改增

2.        進出口稅收:出口退稅、關稅

3.        企業所得稅和個人所得稅

4.        行為財產稅:房產稅、土地使用稅等

5.        綜合稅收政策和稅收征管企業財務運作的大框架

第三模塊:企業稅務風險分析及稅務稽查的相關知識

一、企業稅務風險分析

1.        傳統的涉稅觀念和行為誤區

2.        企業一般稅務風險分析

3.        企業稅務風險與稅務稽查風險

二、稅務稽查的相關知識

1.        我國稅務稽查體系介紹

2.        稅務機關如何選擇稅務稽查對象

3.        稅務機關如何實施稅務稽查

4.        稅務機關如何對稽查結果進行審理

第四模塊:稽查重點內容及應對

一、稅務稽查的重點內容

1.        流轉稅的稽查重點及風險控制

2.        企業所得稅的稽查重點

3.        個人所得稅的稽查重點

4.        其他稅種的稽查重點

二、企業稅務風險管理

1.        企業應如何建立稅務內控體系

2.        如何識別和評估企業稅務風險

3.        企業經營決策中的稅務風險控制

4.        國外稅務風險評估方法介紹

5.        稅務爭議與協商

三、籌劃、風險與稅務稽查

1.        稅務籌劃的風險分析

2.        企業稅務籌劃與風險控制的平衡

3.        稅務稽查的新動態

總結及答疑互動


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